Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŚZŠ Brezno ŠWZŠ Brezno ŠZŠ Brazno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno ŠZŠ brezno ŠZŠ rezno ŠzŠ Brezno 37828452	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa 02		s DPH			16.03.2011
	Faktúra	199/19	Dodávka el.energie za október	588,36	s DPH			15.11.2019	SSE a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	19.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	187/19	Tmel a farba na tabule	12,20	s DPH			04.11.2019	scobis, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	06.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	188/19	Vyúčtovacia faktúra, list bianco	64,12	s DPH			04.11.2019	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	06.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	189/19	Záloha za dodávku plynu	925,00	s DPH			04.11.2019	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	06.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	190/19	Poplatky za telekomunikačné služby	64,10	s DPH			06.11.2019	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	12.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	191/19	Toner do kopírovacieho stroja KONICA 7022/7130	182,28	s DPH			07.11.2019	PrimaCOp Oravec Marcel	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	12.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	192/19	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH			07.11.2019	EuroTRADING s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	12.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	193/19	Strava žiakov za október 2019	3 213,60	s DPH			07.11.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	12.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	194/19	Strava zamestnancov školy za október 2019	1 422,45	s DPH			07.11.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	12.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	195/19	Dovoz obedov za október 2019	126,00	s DPH			08.11.2019	ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	19.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	196/19	manžment školy predplatné	0,00	s DPH			11.11.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		09.12.2019
	Faktúra	197/19	Prenájom rohoží	9,00	s DPH			14.11.2019	Lindstrom s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	19.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	198/19	Poplatky za telekomunikačné služby	36,98	s DPH			15.11.2019	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	19.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	200/19	List-bianco s vodotlačou	0,00	s DPH			15.11.2019	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		09.12.2019
	Faktúra	185/19	Termostat do kotolne	128,16	s DPH			24.10.2019	AMA elektronic v.o.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	30.10.2019	11.11.2019
	Faktúra	201/19	Vyúčtovanie plynu za rok 2019	-362,10	s DPH			18.11.2019	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	28.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	202/19	Manžérsky kurz školy	20,00	s DPH			19.11.2019	RAABE s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	28.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	203/19	zabezpečovačka objektu	1,00	s DPH			20.11.2019	Orange Slovensko a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	28.11.2019	09.12.2019
	Faktúra	204/19	Pravidelná kontrola prieduchu a dymovodov	264,00	s DPH			20.11.2019	Marek Hlaváčik kominárske služby	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	28.11.2019	09.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3905