|
|
Faktúra |
73/2024
|
stravné lístky
|
2 715,49 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
dodávka plynu
|
3 005,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
strava zamestnanci
|
1 417,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
strava žiaci
|
842,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
prenájom rohoží
|
29,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
personálne riadenie - publikácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
zabezpečovacia služba
|
3,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Občerstvenie na 14.r. KK v prednese poézie a prózy
|
277,61 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
SK Catering, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Občerstvenie na 14.r. KK v prednese poézie a prózy
|
153,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
VzP - materiál na krúžky
|
19,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
SKI-BIKE SPORTSERVIS |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
balíček zborovňa na rok 2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
odmeny pre súťažiacich 14.r. KK v prednese poézie a pr.
|
32,26 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
odmeny pre súťažiacich 14.r. KK v prednese poézie a pr.
|
229,74 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Jaroslav Štubňa - Kníhkupectvo Pohoda |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
dovoz stravy
|
190,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
spracovanie miezd v programe Humanet za marec
|
29,47 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
telekomunikačné služby
|
68,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
toner - KK. v prednese poézie a prózy
|
265,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Silvia Oravcová - PrmaCop |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
telekomunikačné služby
|
21,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
dodávka el. energie
|
814,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.04.2024 |
15.05.2024 |